根據(jù)龍巖市委巡察工作統(tǒng)一部署，2024年8月27日至10月17日，市委巡察四組對龍巖城發(fā)集團(tuán)黨委開展了巡察，并于2025年2月11日反饋了巡察意見。按照黨務(wù)公開原則和巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改進(jìn)展情況予以公布。

一、扛牢政治責(zé)任，全面強(qiáng)化巡察整改組織領(lǐng)導(dǎo)

市委巡察反饋意見涉及4個方面50個問題，城發(fā)集團(tuán)黨委已細(xì)化為60個具體問題、制定131條整改措施，目前已完成整改51個、基本完成整改8個、未完成整改1個；巡察期間移交的1件立行立改事項(xiàng)已完成，8件問題線索和信訪件已全部辦結(jié)。城發(fā)集團(tuán)黨委堅(jiān)決以高度的政治自覺抓整改，具體組織領(lǐng)導(dǎo)情況如下：

（一）黨委統(tǒng)籌部署，構(gòu)建閉環(huán)整改體系。城發(fā)集團(tuán)黨委將巡察整改作為重大政治任務(wù)，第一時間成立以黨委書記為組長的巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，通過專題黨委會深入剖析問題根源，制定城發(fā)集團(tuán)黨委《關(guān)于市委巡察反饋意見的整改落實(shí)方案》。方案中明確131項(xiàng)整改措施的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門及完成時限，形成“問題清單、任務(wù)清單、責(zé)任清單”閉環(huán)管理體系，確保整改無死角、責(zé)任全覆蓋。同時，城發(fā)集團(tuán)黨委堅(jiān)持“邊整邊改、舉一反三”，將整改融入日常管理。截至目前累計(jì)召開黨委會議研究巡察整改工作5次、巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議3次，針對性修訂完善制度12項(xiàng)，切實(shí)以巡促改、以巡促建、以巡促治。

（二）書記帶頭履職，壓實(shí)第一責(zé)任。城發(fā)集團(tuán)黨委書記作為巡察整改第一責(zé)任人，嚴(yán)格履行“四個親自”要求，主持召開巡察整改動員部署會、專題民主生活會，牽頭研究制定整改措施；督促班子成員落實(shí)“一崗雙責(zé)”，定期深入一線企業(yè)督導(dǎo)檢查，對整改不力、推進(jìn)緩慢的企業(yè)、部門和責(zé)任人進(jìn)行約談提醒，層層傳導(dǎo)整改壓力。針對巡察反饋的重點(diǎn)難點(diǎn)問題，親自協(xié)調(diào)解決資金、人員等關(guān)鍵問題8項(xiàng)，推動歷史遺留問題和群眾反映強(qiáng)烈的突出問題取得實(shí)質(zhì)性突破；同時注重發(fā)揮“頭雁效應(yīng)”，將巡察整改與企業(yè)改革發(fā)展深度融合，以整改成效助推城發(fā)集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展，確保巡察整改責(zé)任落地見效。

二、巡察反饋問題的整改情況

（一）聚焦黨中央決策部署在基層的落實(shí)情況方面

1.關(guān)于推動國有企業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)做大有差距的問題。

整改情況：一是結(jié)合年度“產(chǎn)業(yè)城發(fā)”工作實(shí)施計(jì)劃和城發(fā)集團(tuán)轉(zhuǎn)型發(fā)展方向，積極拓展新興產(chǎn)業(yè)，拓展新的利潤增長點(diǎn)。2025年5月26日，城發(fā)集團(tuán)黨委2025年第十次黨委會研究并原則同意了2025年產(chǎn)業(yè)城發(fā)工作計(jì)劃和具體實(shí)施方案；同時完成了城發(fā)集團(tuán)2025年度投資計(jì)劃編制工作報(bào)市國資委；制定了2025年產(chǎn)業(yè)城發(fā)工作計(jì)劃和具體實(shí)施方案，下一步將有序推進(jìn)實(shí)施。二是減虧方面，至2024年底，納入城發(fā)集團(tuán)合并報(bào)表企業(yè)中虧損戶數(shù)從21家減少至10家，減少52%，虧損企業(yè)家數(shù)減少至占總家數(shù)（60家）的16.66%；其中連續(xù)虧損兩年以上企業(yè)從9家減少至4家。

2.關(guān)于深化國有企業(yè)改革有短板的問題。

整改情況：根據(jù)《城發(fā)集團(tuán)改革深化提升工作方案(2024-2025年)》要求，重點(diǎn)推進(jìn)層級內(nèi)所屬企業(yè)董事會建設(shè)，加強(qiáng)董事會內(nèi)部的制衡約束，逐步全面實(shí)現(xiàn)董事會外部董事占多數(shù)格局，進(jìn)一步加強(qiáng)外部董事隊(duì)伍建設(shè)。2025年8月8日，城發(fā)集團(tuán)已對所屬企業(yè)的外部董事進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，14家已建立董事會的企業(yè)均已完成外部董事占多數(shù)工作，切實(shí)推動了外部董事在董事會中的作用，企業(yè)董事會重大決策質(zhì)量得到提高，風(fēng)險(xiǎn)防控能力和經(jīng)營管理水平得以有效提升。

3.關(guān)于推進(jìn)中層管理人員競聘上崗工作不到位的問題。

整改情況：一是更加注重競爭性選拔干部，繼續(xù)推行管理人員競聘上崗工作，所屬企業(yè)年度新提任的中層管理人員中公開招聘或競爭上崗人數(shù)占比不低于30%。2024年10月以來，城發(fā)集團(tuán)所屬企業(yè)共提任中層干部15名，均采用競聘上崗方式選任。二是進(jìn)一步鞏固提升中層管理人員競聘上崗工作成效，擴(kuò)大所屬企業(yè)中層崗位競聘的覆蓋面。下一步，設(shè)計(jì)院公司、圖審公司、鑫融公司等企業(yè)將結(jié)合企業(yè)實(shí)際用人需求，優(yōu)先采取競聘方式選拔干部。

4.關(guān)于黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理結(jié)構(gòu)不夠到位的問題。

整改情況：一是2024年12月3日，物業(yè)公司召開黨員大會補(bǔ)選王某某為物業(yè)公司黨支部委員（紀(jì)檢委員）。二是跟蹤抓好黨組織換屆選舉工作。結(jié)合各所屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子配置情況和黨組織換屆選舉情況，抓好2025年黨組織換屆選舉工作，加強(qiáng)指導(dǎo)，配齊力量，進(jìn)一步強(qiáng)化黨支部支委班子建設(shè)。2025年4月27日，市政集團(tuán)黨支部已啟動黨支部換屆工作；同時跟蹤督促地產(chǎn)公司和服務(wù)集團(tuán)做好黨組織到期換屆前的籌備工作。三是2025年4月環(huán)境集團(tuán)已啟動黨組織調(diào)整工作，目前正在有序推進(jìn)中；2025年5月鑫融公司、育智公司已啟動黨組織籌建工作。

5.關(guān)于推動企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級力度不大的問題。

整改情況：一是針對集團(tuán)黨委會研究戰(zhàn)略定位、轉(zhuǎn)型發(fā)展內(nèi)容較少情況。2025年4月、6月城發(fā)集團(tuán)兩次對“兩會一層”權(quán)責(zé)邊界與議事清單進(jìn)行了修訂，對企業(yè)經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃等事關(guān)企業(yè)發(fā)展大局的關(guān)鍵事項(xiàng)，進(jìn)一步明確決策主體、決策流程和責(zé)任歸屬，確保各治理主體既不缺位、不越位，又能協(xié)同配合，充分發(fā)揮各自職能，推動城發(fā)集團(tuán)在戰(zhàn)略引領(lǐng)下穩(wěn)健前行。二是加快推進(jìn)“產(chǎn)業(yè)城發(fā)”建設(shè)。按照龍巖市委、市政府和龍巖市國資委工作要求，持續(xù)推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)任務(wù)工作，重抓攻堅(jiān)項(xiàng)目，促使項(xiàng)目落地建設(shè)、服務(wù)保障等各個環(huán)節(jié)全面提速提質(zhì)。《2025年產(chǎn)業(yè)城發(fā)工作計(jì)劃》重點(diǎn)推進(jìn)企業(yè)工程建設(shè)、片區(qū)開發(fā)、生態(tài)環(huán)境、公共服務(wù)、金融服務(wù)等5個板塊，力爭完成投資自主經(jīng)營性項(xiàng)目投資5億元，進(jìn)一步加快企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展工作，目前已制定2025年產(chǎn)業(yè)城發(fā)工作計(jì)劃和具體實(shí)施，正在有序推進(jìn)中。三是加快推進(jìn)“數(shù)字城發(fā)”建設(shè)。2025年5月城發(fā)集團(tuán)黨委會研究并原則通過《城發(fā)集團(tuán)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)施意見》，明確了城發(fā)集團(tuán)數(shù)字化轉(zhuǎn)型目標(biāo)、實(shí)施步驟和工作內(nèi)容，為改革發(fā)展提供全面、清晰的行動指南。同時以“一個基礎(chǔ)+兩個平臺+N個應(yīng)用”為模式，持續(xù)推進(jìn)數(shù)字城發(fā)建設(shè)。即完善以財(cái)務(wù)管理為核心，“人、財(cái)、物”三要素集中管控的信息化管理體系，打造智慧社區(qū)（物業(yè)服務(wù)）管理平臺和市政設(shè)施管理服務(wù)系統(tǒng)兩大城市服務(wù)平臺，結(jié)合應(yīng)用場景優(yōu)勢建設(shè)N個應(yīng)用。目前，財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)已完成建設(shè)；市政設(shè)施管理服務(wù)系統(tǒng)已完成可行性研究報(bào)告暨初步設(shè)計(jì)方案編制。智慧社區(qū)（物業(yè)服務(wù)）管理平臺建設(shè)已完成并通過第三方檢測、代碼審計(jì)、網(wǎng)絡(luò)安全三級保護(hù)測評及階段性終驗(yàn)監(jiān)理審查意見，并已組織驗(yàn)收。

6.關(guān)于落實(shí)市委市政府工作要求有差距的問題。

整改情況：一是2025年1月，金雞路二期路面已竣工通車，管廊工程已完成，2025年8月5日竣工驗(yàn)收。二是2025年8月1日華蓮西路隧道已竣工通車。

7.關(guān)于開展對口合作成效不夠明顯的問題。

整改情況：2023年以來，城發(fā)集團(tuán)先后與廣州、廈門國有企業(yè)對口合作，已實(shí)現(xiàn)5個項(xiàng)目落地。2023年與廈門建發(fā)集團(tuán)在巖落地合資公司，2023年成功中標(biāo)龍巖市中心城區(qū)環(huán)衛(wèi)保潔一體化服務(wù)項(xiàng)目，2024年龍巖市中心城區(qū)公園綠地養(yǎng)護(hù)管理服務(wù)項(xiàng)目；與廈門安居集團(tuán)在巖共同開發(fā)水晶溪尚項(xiàng)目，截至目前累計(jì)完成投資6.37億元，實(shí)現(xiàn)住宅銷售2.58萬平方米；與廣州建筑集團(tuán)在巖落地合資公司，2024年新簽約項(xiàng)目2個；與廈門象嶼集團(tuán)所屬深圳象嶼商業(yè)保理有限責(zé)任公司合作開展商業(yè)保理業(yè)務(wù)，累計(jì)完成金額1.86億元；2024年11月，與廣州科學(xué)城集團(tuán)及新羅區(qū)國資集團(tuán)在巖組建合資公司完成工商登記。下一步，城發(fā)集團(tuán)將繼續(xù)加大對口合作工作推進(jìn)力度，同時修訂完善了《龍巖城市發(fā)展集團(tuán)有限公司落實(shí)閩西革命老區(qū)高質(zhì)量發(fā)展示范區(qū)建設(shè)任務(wù)考核細(xì)則》，進(jìn)一步明確對口合作考核細(xì)項(xiàng)，落實(shí)考核任務(wù)目標(biāo)，強(qiáng)化工作任務(wù)考核成果運(yùn)用。

8.關(guān)于推進(jìn)企業(yè)市場化運(yùn)營力度不大的問題。

整改情況：一是所屬施工企業(yè)持續(xù)強(qiáng)化市場化運(yùn)營，充分利用企業(yè)自身優(yōu)勢，探索多種經(jīng)營模式，積極擴(kuò)大外部市場。同時持續(xù)做好項(xiàng)目對接工作，以共贏為目的，聯(lián)合為手段，充分利用市政一級資質(zhì)優(yōu)勢，探索合作投標(biāo)模式，擴(kuò)大投標(biāo)范圍，勇于求新求變，開拓市場。如，所屬龍地建設(shè)公司承接了坎市倉庫物流園、LZZX；所屬土發(fā)生態(tài)公司承接地質(zhì)災(zāi)害治理等項(xiàng)目的施工任務(wù)。二是所屬非施工企業(yè)積極提升企業(yè)自身實(shí)力，推動市場化運(yùn)營。目前，正在積極拓展生態(tài)環(huán)保、城市服務(wù)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型等領(lǐng)域業(yè)務(wù)，如，永定區(qū)全域生活污水提升治理項(xiàng)目運(yùn)維服務(wù)，未來城、三創(chuàng)園、第一技師學(xué)院的物業(yè)管理服務(wù)；中國電信龍巖分公司智慧管網(wǎng)項(xiàng)目地上建模工程等。

9.關(guān)于推動工程項(xiàng)目信息化管理平臺使用不夠有力的問題。

整改情況：一是2024年9月20日，城發(fā)集團(tuán)黨委會將該項(xiàng)工作列為立行立改工作，并要求各所屬企業(yè)進(jìn)行全面排查，完善工程信息管理系統(tǒng)資料，在巡察期間已完成了整改工作，實(shí)現(xiàn)了2021年7月以來實(shí)施的50萬元以上項(xiàng)目全部上線管理，并上傳完整的佐證材料。二是由城發(fā)集團(tuán)工程管理與造價控制部加強(qiáng)管控，嚴(yán)格按制度要求，對新開工項(xiàng)目加強(qiáng)上線監(jiān)督管理。三是2025年5月城發(fā)集團(tuán)紀(jì)委對集團(tuán)工程管理與造價控制部及所屬企業(yè)相關(guān)人員16人進(jìn)行集體約談。

10.關(guān)于履行國有資產(chǎn)保值增值職責(zé)不到位，閑置資產(chǎn)盤活力度不夠的問題。

整改情況：一是截至2025年7月31日，城發(fā)集團(tuán)及所屬企業(yè)經(jīng)營性資產(chǎn)已盤活26655.32平方米，占比45%；積極推進(jìn)閑置安置房用于安置，2025年4月已函請新羅區(qū)征收中心和有關(guān)部門將城發(fā)集團(tuán)所屬安置房作為196套置換安置房源。其中已盤活車位1881個（占比71.90%）。二是采取一盤一策精準(zhǔn)營銷、整體打包租賃、租售并舉等多種經(jīng)營措施盤活經(jīng)營性資產(chǎn)。目前正與有關(guān)專業(yè)資產(chǎn)運(yùn)營團(tuán)隊(duì)對接，探討合作盤活I(lǐng)幢資產(chǎn)的可行性，已對接電商客戶，預(yù)計(jì)可新增租賃I幢資產(chǎn)約3100平方米。同時，所屬企業(yè)土發(fā)集團(tuán)積極對接部隊(duì)、市自然資源局推進(jìn)朗琴閣項(xiàng)目；地產(chǎn)公司與匯金置業(yè)公司合作的云上金湖項(xiàng)目已采取有效措施加快推進(jìn)。

11.關(guān)于國有資產(chǎn)監(jiān)管不到位的問題。

整改情況：一是該地塊占用問題涉及地塊征用時費(fèi)用繳交、消防安全通道等信訪矛盾及上級資金撥付等因素。目前市政集團(tuán)公司正積極協(xié)調(diào)自然資源、財(cái)政等上級部門，并發(fā)函商請街道、屬地村委會等部門積極協(xié)調(diào)，推動信訪矛盾化解，同時積極協(xié)調(diào)占用人做好地塊確權(quán)相關(guān)工作。二是截至2025年7月31日，城發(fā)集團(tuán)及所屬企業(yè)累計(jì)已收回租金412.62萬元，占總未收回租金的45.19%；其中閩西日報(bào)社租用金融中心辦公樓欠繳租金（根據(jù)市政府相關(guān)文件，原閩西日報(bào)社房產(chǎn)委托服務(wù)集團(tuán)代管經(jīng)營），由閩西報(bào)社加快協(xié)調(diào)，待市財(cái)政資金落實(shí)到位后付清。2025年5月，所屬企業(yè)服務(wù)集團(tuán)欠繳金融中心西附樓租金已收回。蓮南路二期安置房2#SF12原承租戶陳某某、龍工大廈1406單元原承租戶福建拓野影視傳媒有限公司，法院已判決，正在執(zhí)行階段。三是2025年5月城發(fā)集團(tuán)紀(jì)委對城投公司安置地經(jīng)辦人員進(jìn)行問責(zé)，對分管領(lǐng)導(dǎo)談話提醒，部門負(fù)責(zé)人批評教育，經(jīng)辦人責(zé)令檢查。

12.關(guān)于自來水和自營停車場收費(fèi)管理不到位的問題。

整改情況：一是關(guān)于特種行業(yè)用水性質(zhì)核查工作，截至2025年7月17日，自來水公司已聯(lián)合市公用事業(yè)服務(wù)中心完成221戶現(xiàn)場核查工作。已全部完成用水性質(zhì)變更。二是進(jìn)一步梳理應(yīng)收未收的526.08萬元自來水費(fèi)供用水合同關(guān)系，通過上門溝通、提請?jiān)V訟、壞賬處理等措施，其中對應(yīng)收未收的68.1萬元水費(fèi)加大催收力度，設(shè)立專職崗位開展歷史欠費(fèi)專項(xiàng)清繳，做到應(yīng)收盡收，截至2025年8月13日已收回歷史欠繳水費(fèi)39.52萬元；中山路改造指揮部遺留問題涉及欠水費(fèi)384.20萬元、蓮東經(jīng)濟(jì)適用房ABC組團(tuán)政策性欠水費(fèi)32.2萬元、戶表改造前總表欠水費(fèi)39.48萬元以及用戶信息缺失2.1萬元等欠水費(fèi)用戶已無法收回。2025年5月26日城發(fā)集團(tuán)黨委第十次黨委會研究同意壞賬處理。三是2025年5月城發(fā)集團(tuán)紀(jì)委對自來水公司相關(guān)人員進(jìn)行問責(zé)，時任主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)談話提醒，負(fù)責(zé)人批評教育。

13.關(guān)于2021年以來，城服集團(tuán)自營管理的停車場應(yīng)收未收停車費(fèi)的問題。

整改情況：一是建章立制，制定了服務(wù)集團(tuán)《停車欠費(fèi)追繳管理辦法（試行）》，分類別采取相應(yīng)的措施，例如系統(tǒng)短信推送、客服電話催繳、現(xiàn)場管理員傳單通知、口頭催繳等方式，加大催繳力度，力爭到2025年12月底前全面完成停車欠費(fèi)的追繳。截至2025年7月31日，已追回停車欠費(fèi)13.9782萬元。二是充分利用城發(fā)公眾號發(fā)布路內(nèi)停車?yán)U費(fèi)知識，開設(shè)秒懂路內(nèi)停車系列報(bào)道，截至目前公眾號已發(fā)布《叮咚！你有一份停車欠費(fèi)賬單請注意查收》《龍巖人請注意！這些路內(nèi)停車泊位即將開始收費(fèi)》《路內(nèi)停車為什么要收費(fèi)？》等多篇關(guān)于路內(nèi)停車收費(fèi)管理的推文強(qiáng)化市民停車?yán)U費(fèi)意識，其中《龍巖人請注意！這些路內(nèi)停車泊位即將開始收費(fèi)》已由市融媒體中心、閩西日報(bào)、KK網(wǎng)等媒體轉(zhuǎn)發(fā)，強(qiáng)化市民停車?yán)U費(fèi)意識；近期服務(wù)集團(tuán)擬與市融媒體合作制作《記著追蹤—解碼路內(nèi)停車收費(fèi)的“城市智慧”》新聞專題報(bào)道，加強(qiáng)宣傳，強(qiáng)化市民停車?yán)U費(fèi)意識。三是充分利用中心城區(qū)閑置地塊，通過新建或改造，增加停車場數(shù)量，同時加強(qiáng)溝通對接，提高城發(fā)停車平臺停車場接入數(shù)量，全力打造中心城區(qū)停車“一張網(wǎng)”，強(qiáng)化城發(fā)停車場內(nèi)追繳優(yōu)勢，助力停車費(fèi)欠費(fèi)追繳。2024年以來，通過新建或改造，完成鳳凰小學(xué)、鳳凰北路、犀牛路二期、體育中心南側(cè)、蜈蚣山生活小區(qū)、北關(guān)花漾公園、麒麟山停車場、特殊教育學(xué)校、水晶溪尚9個停車場建設(shè)；同時加強(qiáng)對接溝通，截至目前平臺已累計(jì)實(shí)現(xiàn)230個停車場接入，進(jìn)一步強(qiáng)化了場內(nèi)追繳優(yōu)勢。四是2025年5月城發(fā)集團(tuán)紀(jì)委對服務(wù)集團(tuán)停車場管理部門5名責(zé)任人進(jìn)行集體約談。

14.關(guān)于防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)不到位的問題。

整改情況：一是截至2025年7月，集團(tuán)有息負(fù)債余額131.19億元，較2024年6月凈減少55.58億元。企業(yè)資產(chǎn)有息負(fù)債比24.14%，帶息負(fù)債比46.66%，指標(biāo)優(yōu)于同行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2024年由企業(yè)負(fù)擔(dān)的利息1.1億元/年，可以用企業(yè)經(jīng)營收益負(fù)擔(dān)。后續(xù)城發(fā)集團(tuán)將積極推進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級、降本增效，加快項(xiàng)目資金回籠，提高資金使用效率，有序壓降有息負(fù)債規(guī)模，減輕企業(yè)債務(wù)負(fù)擔(dān)。二是城發(fā)集團(tuán)本部及所屬企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率高于市國資委預(yù)警線60%的有25家，占比43. 86%，截至2025年7月末，城發(fā)集團(tuán)及所屬企業(yè)有11家公司低于市國資委預(yù)警線60%，分別是利園公司、管廊投資公司、建材工貿(mào)公司、土發(fā)建設(shè)公司、智發(fā)科技公司、慧發(fā)數(shù)智公司、城發(fā)物業(yè)公司、城發(fā)育智第四幼兒園、城發(fā)育智雅郡幼兒園、安居公司和不列入城發(fā)集團(tuán)整改范圍的華隆公司。

15.關(guān)于安全生產(chǎn)責(zé)任意識不強(qiáng)的問題。

整改情況：一是對責(zé)任企業(yè)城投公司和安居公司責(zé)令檢查作書面檢討，并取消兩家企業(yè)2023年安全方面評優(yōu)評先資格，明確在2023年度企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核中為安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任考核不合格，同時對相關(guān)責(zé)任人落實(shí)處理扣罰績效；二是城發(fā)地產(chǎn)公司針對檢查安全員未在現(xiàn)場情況，根據(jù)合同約定對盧某某未履職行為予以500元處罰，罰款已轉(zhuǎn)入項(xiàng)目建設(shè)資金專戶。三是后續(xù)將進(jìn)一步加強(qiáng)人員到崗履職管理，根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際施工情況強(qiáng)化安全監(jiān)督管理，確保項(xiàng)目建設(shè)安全平穩(wěn)實(shí)施。同時根據(jù)合同約定加強(qiáng)對人員到崗履職情況進(jìn)行定期及不定期抽查。抽查范圍以備案人員為準(zhǔn)（重點(diǎn)抽查項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全員等在崗履職情況）。進(jìn)一步明確安全生產(chǎn)責(zé)任，全員簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀。定期組織員工參加安全警示教育。2025年5月城發(fā)集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察專員辦對城投公司、龍地建設(shè)公司發(fā)生兩起安全生產(chǎn)責(zé)任事故的經(jīng)辦人員進(jìn)行監(jiān)察立案；對城發(fā)地產(chǎn)云上金湖項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行談話提醒。

16.關(guān)于法律風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管不夠到位的問題。

整改情況：進(jìn)一步加強(qiáng)法律風(fēng)險(xiǎn)防范工作，一是城發(fā)集團(tuán)持續(xù)開展法律事務(wù)管理相關(guān)培訓(xùn)，強(qiáng)化干部職工的法律風(fēng)險(xiǎn)防范意識，切實(shí)規(guī)范合同管理工作，嚴(yán)格合同的審核和履行；二是以經(jīng)營業(yè)績考核為抓手，將規(guī)范合同管理和法律糾紛案件管理納入所屬企業(yè)年度經(jīng)營業(yè)績考核。目前，已將規(guī)范合同管理和法律糾紛案件管理納入所屬企業(yè)2024年度經(jīng)營業(yè)績考核并開展考核評分工作。三是龍地貿(mào)易公司已加強(qiáng)合同審批及簽訂環(huán)節(jié)的管控，已增加公司法律顧問OA審批環(huán)節(jié)，實(shí)行多部門、多人員、多角度審查。2025年4月28日龍地貿(mào)易公司開展了《合同法律風(fēng)險(xiǎn)防范—解讀民法典合同編通則司法解釋》的法律風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)。2025年5月29日城發(fā)集團(tuán)開展《<民法典>合同編通則司法解釋》新規(guī)則與企業(yè)合同風(fēng)險(xiǎn)防范專題培訓(xùn)。四是2025年5月城發(fā)集團(tuán)紀(jì)委對貿(mào)易公司相關(guān)人員進(jìn)行問責(zé)，對時任企業(yè)主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行談話提醒，部門負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人分別給予責(zé)令檢查。

（二）聚焦群眾身邊不正之風(fēng)和腐敗問題方面

17.關(guān)于作風(fēng)建設(shè)不扎實(shí)的問題。企業(yè)行政化問題突出。

整改情況：一是建立一線調(diào)研常態(tài)化機(jī)制，明確規(guī)定城發(fā)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子深入一線的頻率，2025年5月已印發(fā)《龍巖城市發(fā)展集團(tuán)有限公司調(diào)研掛鉤企業(yè)和項(xiàng)目工作方案》（龍城發(fā)〔2025〕78號），進(jìn)一步密切集團(tuán)管理層與基層的聯(lián)系，切實(shí)解決實(shí)際問題，提高城發(fā)集團(tuán)整體運(yùn)營效率與服務(wù)質(zhì)量，目前正有序開展中。二是搭建溝通交流平臺，設(shè)立線上線下相結(jié)合的溝通渠道，方便一線企業(yè)（員工）隨時反饋問題和提出建議。目前已在城發(fā)集團(tuán)協(xié)同辦公系統(tǒng)“個人辦公”版塊設(shè)置“意見反饋”欄。通過線上收集意見，并根據(jù)需要召開座談會，對于一線提出的困難、訴求，及時給予回應(yīng)。

18.關(guān)于工作作風(fēng)不實(shí)的問題。

整改情況：一是加強(qiáng)培訓(xùn)，提高黨務(wù)干部的專業(yè)水平，準(zhǔn)確把握全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任的內(nèi)涵要義；同時結(jié)合年度的黨組織書記和黨務(wù)干部培訓(xùn)班，將全面從嚴(yán)治黨工作作為培訓(xùn)班的重要內(nèi)容之一，切實(shí)提高黨務(wù)干部的工作能力。2025年5月30日已開辦深入貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神學(xué)習(xí)教育（第二期）讀書班暨2025年黨組織書記和黨務(wù)干部培訓(xùn)班，邀請市紀(jì)委、市直機(jī)關(guān)黨工委、市委黨校專家教授進(jìn)行授課，著重學(xué)習(xí)了國企黨建工作實(shí)務(wù)、選人用人制度學(xué)習(xí)，切實(shí)提高黨組織書記和黨務(wù)干部的履職能力。二是加強(qiáng)督促檢查，堅(jiān)持開展年度全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任自查自糾，重點(diǎn)查看內(nèi)業(yè)臺賬，并及時反饋?zhàn)ズ谜摹?025年5月26日至27日組織開展了2024年度全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任落實(shí)情況檢查，重點(diǎn)圍繞加強(qiáng)黨建、意識形態(tài)、選人用人等內(nèi)容進(jìn)行全面深入摸底檢查，為城發(fā)集團(tuán)黨委深化全面從嚴(yán)治黨工作進(jìn)一步壓緊壓實(shí)責(zé)任。三是2025年5月城發(fā)集團(tuán)紀(jì)委對集團(tuán)黨群工作部經(jīng)辦人進(jìn)行談話提醒。

19.關(guān)于執(zhí)行企業(yè)減負(fù)政策不到位的問題。

整改情況：一是土發(fā)建設(shè)公司向24家企業(yè)收取施工團(tuán)隊(duì)（班組）入庫保證金（誠意金），已于2024年9月30日前全部退回。二是部分工程項(xiàng)目拖欠工程款方面，截至目前已累計(jì)完成7074.4254萬元，完成比例87.39%，剩余欠款正積極向財(cái)政部門申請資金，待資金到位后及時支付清欠。三是2025年5月城發(fā)集團(tuán)紀(jì)委對龍地建設(shè)、智發(fā)科技公司相關(guān)部門經(jīng)辦人進(jìn)行責(zé)令檢查；對市政公用、土發(fā)建設(shè)公司財(cái)務(wù)部經(jīng)辦人進(jìn)行批評教育。

20.關(guān)于違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神問題屢禁不止的問題。巧立名目違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼。

整改情況：一是城發(fā)集團(tuán)黨委扎實(shí)開展深入貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神學(xué)習(xí)教育，對照中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神和巡視巡察反饋問題，建立領(lǐng)導(dǎo)班子和個人“雙問題清單”，其中城發(fā)集團(tuán)黨委領(lǐng)導(dǎo)班子共查找出13個問題；2個問題作為突出問題作為集中整治；城發(fā)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員共查找出99個問題，逐一制定整改措施抓好落實(shí)整改，目前已全部完成整改。二是2025年1月22日，4家企業(yè)違規(guī)發(fā)放的超額利潤獎14.45萬元已全部退回。三是2025年3月21日，城發(fā)集團(tuán)印發(fā)了《關(guān)于做好2024年度工資總額決算工作及規(guī)范津貼補(bǔ)貼發(fā)放有關(guān)事項(xiàng)的通知》，進(jìn)一步規(guī)范了企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬發(fā)放事宜。四是2025年1月起已按規(guī)定停發(fā)退休人員相關(guān)補(bǔ)貼。同時在2025年3月21日印發(fā)的城發(fā)集團(tuán)《關(guān)于做好2024年度工資總額決算工作及規(guī)范津貼補(bǔ)貼發(fā)放有關(guān)事項(xiàng)的通知》中進(jìn)一步規(guī)范了企業(yè)退休人員補(bǔ)貼發(fā)放問題。五是2025年5月城發(fā)集團(tuán)紀(jì)委對相關(guān)企業(yè)人員開展追責(zé)，對4家企業(yè)的分管領(lǐng)導(dǎo)分別進(jìn)行談話提醒；對自來水公司的分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行談話提醒，經(jīng)辦人批評教育；對時任服務(wù)集團(tuán)主要負(fù)責(zé)人談話提醒；對圖審公司主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行批評教育，對經(jīng)辦人要求責(zé)令檢查。

21.關(guān)于隨意擴(kuò)大范圍違規(guī)發(fā)放防暑降溫物資和勞保用品的問題。

整改情況：自2022年起，城發(fā)集團(tuán)及所屬企業(yè)對不符合相關(guān)規(guī)定的人員不再發(fā)放防暑降溫物資，2024年12月31日印發(fā)了城發(fā)集團(tuán)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范福利管理和勞保用品配備的通知》，進(jìn)一步規(guī)范了防暑降溫、高溫津貼和勞保用品的發(fā)放和配備。

22.關(guān)于違規(guī)購買商業(yè)保險(xiǎn)的問題。

整改情況：2024年9月13日城發(fā)集團(tuán)發(fā)文通知要求各所屬企業(yè)規(guī)范購買商業(yè)保險(xiǎn)，并明確不得為職工購買重疾保障、人身意外等員工個人人身商業(yè)保險(xiǎn)。2024年12月31日印發(fā)了城發(fā)集團(tuán)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范福利管理和勞保用品配備的通知》，進(jìn)一步規(guī)范購買商業(yè)保險(xiǎn)，確因工作需要須報(bào)城發(fā)集團(tuán)人力資源部備案后方可購買，并列入工資總額中核算。

23.關(guān)于違規(guī)使用企業(yè)補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)的問題。

整改情況：一是城發(fā)集團(tuán)要求所屬企業(yè)加強(qiáng)對相關(guān)制度的學(xué)習(xí)，規(guī)范企業(yè)補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)的使用。二是2025年2月25日印發(fā)了城發(fā)集團(tuán)《補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)管理辦法（試行）》（龍城發(fā)〔2025〕26號），嚴(yán)格規(guī)范補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)基金的使用范圍及規(guī)則。

24.關(guān)于接待不規(guī)范的問題。

整改情況：一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，2025年2月19日城發(fā)集團(tuán)黨委第三次黨委會組織學(xué)習(xí)了《龍巖市國資委、龍巖市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<龍巖市屬國有企業(yè)商務(wù)接待管理辦法>的通知》（龍國資〔2022〕145號）文件，進(jìn)一步區(qū)分商務(wù)接待和公務(wù)接待。二是根據(jù)《龍巖市人民政府關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范市直機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待工作的通知》（龍政辦〔2018〕103 號）和《龍巖市國資委 龍巖市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<龍巖市屬國有企業(yè)商務(wù)接待管理辦法>的通知》（龍國資〔2022〕145 號）等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合城發(fā)集團(tuán)實(shí)際，于2025年2月25日修訂完善并下發(fā)了城發(fā)集團(tuán)《業(yè)務(wù)接待管理辦法（修訂）》。三是2025年3月31日已扣回異地接待所涉及的款項(xiàng)978元。四是2025年5月城發(fā)集團(tuán)紀(jì)委對智發(fā)科技公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行責(zé)令檢查。

25.關(guān)于工程監(jiān)管“形同虛設(shè)”的問題。

整改情況：一是環(huán)境集團(tuán)于2025年4月16日對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了批評教育，未按圖施工部分已進(jìn)行變更并按實(shí)結(jié)算。二是龍地建設(shè)公司將嚴(yán)格按照執(zhí)行《內(nèi)部施工團(tuán)隊(duì)、專業(yè)（勞務(wù)）施工班組比選辦法(試行)》（閩龍建〔2023〕34號）制度，在合同簽訂前收取履約保證金。三是針對76個未及時辦理工程結(jié)算的項(xiàng)目，按年度分解任務(wù)，先易后難，各項(xiàng)目建設(shè)單位按制度規(guī)定或合同約定的時限督促施工單位及時提交結(jié)算資料，監(jiān)理單位和建設(shè)單位及時完成初審工作。目前，已完成26個項(xiàng)目結(jié)算工作，剩余50個項(xiàng)目未完成結(jié)算工作。其中35個項(xiàng)目施工單位正在編制中，15個項(xiàng)目監(jiān)理和業(yè)主正在初審中。四是正在實(shí)施的項(xiàng)目均已辦理完善的建設(shè)手續(xù)。下一步，城發(fā)集團(tuán)將督促所屬企業(yè)在新開工的項(xiàng)目中嚴(yán)格按項(xiàng)目基本建設(shè)程序?qū)嵤┙ㄔO(shè)。五是2025年5月城發(fā)集團(tuán)紀(jì)委對環(huán)境集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行談話提醒，對部門負(fù)責(zé)人批評教育，對經(jīng)辦人進(jìn)行責(zé)任檢查；對土發(fā)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行談話提醒，對部門負(fù)責(zé)人批評教育，對經(jīng)辦人進(jìn)行責(zé)令檢查；對生態(tài)公司分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行談話提醒，對部門負(fù)責(zé)人批評教育，對經(jīng)辦人進(jìn)行責(zé)令檢查；對龍地建設(shè)公司市政事業(yè)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行責(zé)令檢查。

26.關(guān)于工程發(fā)包不規(guī)范的問題。

整改情況：一是環(huán)境集團(tuán)于2025年4月16日對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了批評教育；安居公司于2025年5月13日對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了談話提醒。二是2025年3月31日已組織各所屬企業(yè)招標(biāo)工作管理人員到市公共資源交易中心參加工程領(lǐng)域招投標(biāo)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。三是要求所屬企業(yè)今后同槽施工的項(xiàng)目應(yīng)按規(guī)定發(fā)包，對溝槽開挖、回填的費(fèi)用按項(xiàng)目進(jìn)行協(xié)商分?jǐn)偂Ｋ氖且阎贫ǔ前l(fā)集團(tuán)《工程相關(guān)制度執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查工作方案》并開展季度專項(xiàng)檢查工作，目前已落實(shí)了第二季度檢查工作，檢查報(bào)告下發(fā)后做好跟蹤整改。同時已建立按月申報(bào)招標(biāo)計(jì)劃的工作機(jī)制，城發(fā)集團(tuán)將按制度把關(guān)招標(biāo)工作。五是2025年5月城發(fā)集團(tuán)紀(jì)委對環(huán)境集團(tuán)相關(guān)經(jīng)辦人進(jìn)行批評教育；對安居公司相關(guān)經(jīng)辦人進(jìn)行談話提醒。

27.關(guān)于施工勞務(wù)班組庫制度執(zhí)行不嚴(yán)的問題。

整改情況：一是由城發(fā)集團(tuán)工程管理與造價控制部牽頭，會同龍地建設(shè)、市政公用、智發(fā)科技等所屬施工企業(yè)修訂完善內(nèi)部施工團(tuán)隊(duì)（專業(yè)班組）管理制度。目前已印發(fā)城發(fā)集團(tuán)《內(nèi)部施工團(tuán)隊(duì)管理辦法（修訂）》工作。二是結(jié)合企業(yè)經(jīng)營實(shí)際情況，目前已建立了滿足企業(yè)日常所需的土石方、邊坡防護(hù)、鋼結(jié)構(gòu)、鋁合金門窗等共計(jì)16個班組庫（專業(yè)庫）。三是嚴(yán)格按制度對內(nèi)部施工團(tuán)隊(duì)（專業(yè)班組）進(jìn)行管理與考核，運(yùn)用考核結(jié)果，實(shí)行優(yōu)勝劣汰。目前已完成第一季度的班組考核。四是城發(fā)集團(tuán)工程管理與造價控制部聯(lián)合紀(jì)檢監(jiān)察部門定期或不定期開展制度執(zhí)行情況檢查，目前已完成第二季度專項(xiàng)檢查，并做好檢查發(fā)現(xiàn)問題的督促整改工作。

28.關(guān)于違規(guī)設(shè)置招標(biāo)條件的問題。

整改情況：一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)。2025年1月21日下午，服務(wù)集團(tuán)黨總支組織學(xué)習(xí)《招投標(biāo)法實(shí)施條例》等制度的學(xué)習(xí)；2025年3月3日服務(wù)集團(tuán)數(shù)字技術(shù)服務(wù)部組織學(xué)習(xí)《招投標(biāo)法》《招投標(biāo)實(shí)施條例》及城發(fā)集團(tuán)《信息化項(xiàng)目建設(shè)管理辦法》等相關(guān)制度。二是城發(fā)集團(tuán)紀(jì)委要求自來水公司加強(qiáng)采購管理崗人員的廉政教育，經(jīng)常性開展談心談話，發(fā)現(xiàn)苗頭性傾向性問題，及時咬耳扯袖、提醒幫助。目前，自來水公司已對采購管理崗人員進(jìn)行廉政教育談話，并組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)招投標(biāo)法律法規(guī)、《采購管理辦法》及相關(guān)業(yè)務(wù)知識。采購管理崗人員加強(qiáng)對招標(biāo)文件的審核把關(guān)，做到嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、公平公正、合法合規(guī)。現(xiàn)有大額采購項(xiàng)目，已全部委托城發(fā)咨詢公司辦理公開招標(biāo)事務(wù)。三是加強(qiáng)對招標(biāo)文件的審核，嚴(yán)格執(zhí)行“負(fù)面清單”制，保障公平競爭。目前，城發(fā)集團(tuán)按照發(fā)承包管理辦法完成“龍巖城市生命線——供水設(shè)備采購安裝、排水設(shè)備采購安裝、燃?xì)庠O(shè)備采購安裝”等項(xiàng)目的招標(biāo)文件審核工作。四是2025年5月城發(fā)集團(tuán)紀(jì)委對自來水公司、服務(wù)集團(tuán)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行談話提醒。

29.關(guān)于違規(guī)以內(nèi)部比選方式確定供應(yīng)商的問題。

整改情況：立行立改項(xiàng)目，根據(jù)城發(fā)集團(tuán)《補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)管理辦法（試行）》（龍城發(fā)〔2025〕26號）的有關(guān)規(guī)定，起草了2025-2027年度補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)基金受托管理機(jī)構(gòu)采購項(xiàng)目招標(biāo)公告，2025年3月26日經(jīng)城發(fā)集團(tuán)黨委研究同意，2025年4月2日通過龍巖國資陽光交易平臺對外公告，2025年4月23日開標(biāo)，由平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司福建分公司以管理費(fèi)費(fèi)率0.8%中標(biāo)。

30.關(guān)于執(zhí)行內(nèi)部采購制度不嚴(yán)格的問題。

整改情況：一是針對該類問題，智發(fā)科技公司組織人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《采購管理制度（試行）》，不斷提升員工工作能力、優(yōu)化采購程序。同時，該公司已于2024年11月完成《采購管理辦法》修訂完善，避免類似問題發(fā)生。二是2025年5月城發(fā)集團(tuán)紀(jì)委對時任智發(fā)科技公司主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行談話提醒。

31.關(guān)于部分采購項(xiàng)目涉嫌串標(biāo)的問題。

整改情況：一是所有禮品采購招標(biāo)均嚴(yán)格按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》文件規(guī)定進(jìn)行。土發(fā)經(jīng)營公司對今后合作單位選定做了明確規(guī)定，委托招標(biāo)代理公司，采取公開競價方式、采用最低價成交原則選取合作單位。二是禮品采購招標(biāo)中增設(shè)投標(biāo)人資格審核環(huán)節(jié)，規(guī)避串標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)。土發(fā)經(jīng)營公司在禮品采購招標(biāo)合作單位招標(biāo)中將投標(biāo)人資格審查作為招標(biāo)文件的重要組成部分。三是2025年5月9日土發(fā)經(jīng)營公司已將涉嫌串標(biāo)的兩家企業(yè)，福建禮某貿(mào)易有限公司、龍巖萬某貿(mào)易公司列入黑名單，今后不再合作。四是總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，2025年5月9日修訂完善了土發(fā)經(jīng)營公司《禮品訂制與管理制度（修訂稿）》。五是城發(fā)集團(tuán)紀(jì)委對相關(guān)責(zé)任人落實(shí)處理，責(zé)令檢查1人、批評教育1人、談話提醒1人。

32.關(guān)于未按規(guī)定進(jìn)行公開競價的問題。

整改情況：一是嚴(yán)格按照《龍巖市國資委關(guān)于印發(fā)中介機(jī)構(gòu)選擇管理辦法的通知》文件開展招標(biāo)工作，單筆服務(wù)費(fèi)用在人民幣50萬元以上的重大中介服務(wù)事項(xiàng)，均采取公開競價方式確定。優(yōu)化開發(fā)流程，將看房通道及樣板房裝飾裝修納入項(xiàng)目工程施工招標(biāo)，不再單獨(dú)進(jìn)行招標(biāo)。目前，已優(yōu)化開發(fā)流程，2025年5月9日，土發(fā)經(jīng)營公司2025年第六次總經(jīng)理辦公會會議研究同意將看房通道及樣板房裝飾裝修納入項(xiàng)目工程施工招標(biāo)，不再單獨(dú)進(jìn)行招標(biāo)。二是2025年5月城發(fā)集團(tuán)紀(jì)委對土發(fā)經(jīng)營公司分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行談話提醒，對部門負(fù)責(zé)人批評教育，對經(jīng)辦人進(jìn)行責(zé)令檢查。

33.關(guān)于貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)防控不力的問題。

整改情況：一是由城發(fā)集團(tuán)風(fēng)控合規(guī)部密切跟進(jìn)重慶御臨案件執(zhí)行進(jìn)展情況，督促龍地貿(mào)易公司積極采取各項(xiàng)措施推動案件執(zhí)行工作。2024年11月28日，龍地貿(mào)易公司于重慶市江北區(qū)法院執(zhí)行局選取了評估公司及拍賣公司；2024年12月9日龍地貿(mào)易公司到所保全標(biāo)的物現(xiàn)場進(jìn)行確認(rèn)；2025年3月24日法院告知拍賣標(biāo)的物存在租賃的情況；2025年4月龍地貿(mào)易公司對該拍賣標(biāo)的物存在租賃情況提出異議并已書面形式提交至執(zhí)行法院（重慶市江北區(qū)人民法院），待法院進(jìn)一步核實(shí)后采取下一步程序。二是龍地貿(mào)易公司建立下游客戶賒銷額度制度，單項(xiàng)目賒銷額度根據(jù)實(shí)際合同“一項(xiàng)目一定”實(shí)行雙額度控制。龍地貿(mào)易公司已通過2025年第三次經(jīng)營班子會議及2025年第三次董事會會議，通過了“一項(xiàng)目一定”的雙額度控制方案。三是加強(qiáng)對全面履行合同必要性和重要性的培訓(xùn)，提升員工全面履行合同的法律風(fēng)險(xiǎn)防范意識。2025年4月28日龍地貿(mào)易公司開展了《合同法律風(fēng)險(xiǎn)防范—解讀民法典合同編通則司法解釋》的法律風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)。2025年5月29日城發(fā)集團(tuán)開展《<民法典>合同編通則司法解釋》新規(guī)則與企業(yè)合同風(fēng)險(xiǎn)防范專題培訓(xùn)。四是2025年5月城發(fā)集團(tuán)紀(jì)委對龍地貿(mào)易公司主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行談話提醒，對時任分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行責(zé)令檢查。

34.關(guān)于部分貿(mào)易未按規(guī)定設(shè)置賒銷額度的問題。

整改情況：一是督促龍地貿(mào)易公司結(jié)合業(yè)務(wù)實(shí)際，建立健全科學(xué)、合理的賒銷相關(guān)制度，根據(jù)客戶的信用及履約情況設(shè)置賒銷額度。目前，龍地貿(mào)易公司2025年第三次經(jīng)營班子會議及2025年第三次董事會通過了“一項(xiàng)目一定”的雙額度控制方案。二是結(jié)合各類審計(jì)檢查工作，重點(diǎn)檢查龍地貿(mào)易公司在風(fēng)險(xiǎn)管控的制度制訂及執(zhí)行方面，有效降低貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。2024年10月城發(fā)集團(tuán)針對龍地貿(mào)易公司昆山睿創(chuàng)科技園項(xiàng)目操作過程的風(fēng)險(xiǎn)管控進(jìn)行檢查，并下發(fā)檢查提醒函。三是要求龍地貿(mào)易公司結(jié)合業(yè)務(wù)特質(zhì)，針對客戶或單項(xiàng)目設(shè)置累計(jì)賒銷額度，并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度回收應(yīng)收賬款。龍地貿(mào)易公司梳理了逾期應(yīng)收債權(quán)6個月以上的項(xiàng)目及金額，并適時采取法律手段追討。截至2025年7月31日，逾期貨款5935.74萬元已降至2904.71萬元。四是2025年5月城發(fā)集團(tuán)紀(jì)委對貿(mào)易公司相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行問責(zé)，對分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行談話提醒，對部門負(fù)責(zé)任人、經(jīng)辦人4人分別進(jìn)行批評教育、責(zé)令檢查。

35.關(guān)于先供貨后補(bǔ)合同的問題。

整改情況：一是督促龍地貿(mào)易公司進(jìn)一步明確規(guī)定先簽訂合同后供貨的原則，禁止任何形式的先供貨后補(bǔ)合同行為，龍地貿(mào)易公司嚴(yán)格按照合同審批流程簽訂合同，避免發(fā)生此類情況。二是開展合同管理培訓(xùn)，提高員工在合同簽訂、履行等方面的業(yè)務(wù)能力，確保合同管理工作的規(guī)范開展。2025年4月28日龍地貿(mào)易公司開展了《合同法律風(fēng)險(xiǎn)防范—解讀民法典合同編通則司法解釋》的法律風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)。三是2025年5月城發(fā)集團(tuán)紀(jì)委對時任龍地貿(mào)易公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和經(jīng)辦人進(jìn)行責(zé)令檢查。

36. 關(guān)于落實(shí)全面從嚴(yán)治黨不夠到位的問題。

整改情況：一是強(qiáng)化落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，細(xì)化年度工作計(jì)劃。2025年5月22日，根據(jù)市委宣傳部關(guān)于意識形態(tài)工作提示和市國資委2025年黨建工作要點(diǎn)結(jié)合城發(fā)集團(tuán)黨建工作實(shí)際，印發(fā)了城發(fā)集團(tuán)黨委《2025年黨建工作要點(diǎn)》，進(jìn)一步明確了全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任。二是嚴(yán)格按照《中共中央關(guān)于加強(qiáng)對“一把手”和領(lǐng)導(dǎo)班子監(jiān)督的意見》要求，開展新任職所屬企業(yè)“一把手”任職談話。近期將結(jié)合省委巡視、市委巡察和集團(tuán)所屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)人員年度考核情況對部分所屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行調(diào)整。2025年7月22日，在部分所屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員調(diào)整時，由城發(fā)集團(tuán)黨委、紀(jì)委共同對新任職所屬企業(yè)“一把手”開展談話。

37.關(guān)于落實(shí)監(jiān)督責(zé)任有差距的問題。

整改情況：一是組織城發(fā)集團(tuán)“五位一體”監(jiān)督貫通協(xié)調(diào)工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員重新學(xué)習(xí)并貫徹落實(shí)《關(guān)于建立集團(tuán)公司“五位一體”監(jiān)督貫通協(xié)調(diào)工作機(jī)制的實(shí)施方案》（龍城發(fā)黨委〔2022〕41號）精神，定期召開協(xié)調(diào)小組會議；領(lǐng)導(dǎo)小組各成員部門指定聯(lián)絡(luò)員每季度報(bào)送《問題線索已送登記表》，確保“五位一體”監(jiān)督落實(shí)有力有效。2025年5月13日已召開“五位一體”監(jiān)督貫通協(xié)調(diào)工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議，組織各小組成員落實(shí)方案精神，貫通“五位一體”監(jiān)督。二是通過事前、事中、事后監(jiān)督，完善集團(tuán)工程項(xiàng)目全過程監(jiān)督體系。項(xiàng)目開工前組織開展集體廉政談話，暢通監(jiān)督舉報(bào)渠道；項(xiàng)目建設(shè)過程中不定期開展工程制度落實(shí)檢查，抓早抓小，動輒則咎；對于項(xiàng)目建設(shè)過程中收到的問題線索和發(fā)現(xiàn)的問題，堅(jiān)決進(jìn)行嚴(yán)肅處理。城發(fā)集團(tuán)紀(jì)委繼續(xù)堅(jiān)持做好全過程監(jiān)督，對重點(diǎn)項(xiàng)目已派駐專職干部協(xié)同市紀(jì)委開展全過程監(jiān)督，同時協(xié)助集團(tuán)黨委對項(xiàng)目建設(shè)不力的人員進(jìn)行問責(zé)5人次。對城發(fā)咨詢公司組織的龍巖市城市生命線物探監(jiān)測及修復(fù)工程項(xiàng)目招標(biāo)工作開展事前廉政談話。三是2024年6月至7月已組織開展工程管理制度執(zhí)行情況專項(xiàng)監(jiān)督，監(jiān)督發(fā)現(xiàn)了97個問題已于2024年12月10日完成整改。下一步將根據(jù)企業(yè)經(jīng)營實(shí)際情況繼續(xù)開展監(jiān)督檢查。四是壓實(shí)各企業(yè)“一把手”責(zé)任，組織各企業(yè)開展生產(chǎn)經(jīng)營和廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)梳理，責(zé)任到人，細(xì)化防控措施，明確落實(shí)時限，確保對各崗位經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和廉潔風(fēng)險(xiǎn)的有效識別、精準(zhǔn)防控。目前已組織各企業(yè)開展生產(chǎn)經(jīng)營和廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)梳理。

38.關(guān)于對干部職工管理寬松軟的問題。

整改情況：一是加強(qiáng)新時代廉潔文化建設(shè)，深入開展黨性黨風(fēng)黨紀(jì)教育，通過警示教育、廉潔教育等方式，積極營造風(fēng)清氣正的干事創(chuàng)業(yè)氛圍。城發(fā)集團(tuán)黨委通過公開通報(bào)方式開展一次警示教育。二是繼承和弘揚(yáng)古田會議決議關(guān)于建立個別談話制度的優(yōu)良傳統(tǒng)和政治優(yōu)勢，用好談心談話這一有力手段，堅(jiān)持預(yù)防為主、抓早抓小，對關(guān)鍵崗位、重點(diǎn)項(xiàng)目人員開展談心談話，及時發(fā)現(xiàn)問題、提出建議，做好教育提醒糾偏。城發(fā)集團(tuán)紀(jì)委已于2025年3月10日聯(lián)合駐市國資委紀(jì)檢監(jiān)察組對省級區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)項(xiàng)目開展廉潔談話，2025年4月城發(fā)集團(tuán)紀(jì)委對市政集團(tuán)和造價咨詢公司領(lǐng)導(dǎo)班子開展集體廉政談話。三是壓緊壓實(shí)“一崗雙責(zé)”，推動各所屬企業(yè)從嚴(yán)從實(shí)加強(qiáng)干部職工的日常教育、管理和監(jiān)督，健全廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施。四是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核，對發(fā)生嚴(yán)重違紀(jì)違法問題的企業(yè)實(shí)行年度考核“一票否決”，推動各企業(yè)落實(shí)主體責(zé)任強(qiáng)化干部隊(duì)伍管理。目前已對一家企業(yè)（自來水公司）年度考核實(shí)行“一票否決”，推動所屬企業(yè)完成重要崗位人員廉政檔案建立。

39.關(guān)于開展社團(tuán)兼職清理工作不到位的問題。

整改情況：一是2024年9月10日，城發(fā)集團(tuán)組織集團(tuán)本部及各所屬企業(yè)開展領(lǐng)導(dǎo)干部在社會組織兼職自查和清理規(guī)范工作。盧某某已辭去龍巖市消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會委員職務(wù)、游某某已辭去龍巖市環(huán)境衛(wèi)生協(xié)會副會長和市環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)工會聯(lián)合會副主席職務(wù)、林某某同志已辭去福建省環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會理事的社團(tuán)兼任職務(wù)。林某某的福建省城市建設(shè)協(xié)會常務(wù)理事（排水與污水處理分會副會長）兼職事宜、蔣某某龍巖市勘察協(xié)會理事的社團(tuán)兼職事宜已于2024年9月13日按規(guī)定履行補(bǔ)報(bào)批手續(xù)。二是嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部在社會團(tuán)體兼職審批手續(xù)，進(jìn)一步規(guī)范集團(tuán)公司及所屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部在社會團(tuán)體兼職事項(xiàng)。2024年10月以來，集團(tuán)黨委嚴(yán)格按照領(lǐng)導(dǎo)干部在社會團(tuán)體兼職審批手續(xù)對廖某某、張某某、余某某等同志社會兼職事項(xiàng)進(jìn)行審批。三是2025年5月城發(fā)集團(tuán)紀(jì)委對4名分別進(jìn)行談話提醒和批評教育。

40.關(guān)于受處分人員薪酬扣減不到位的問題。

整改情況：一是2025年2月20日，廖某剩余應(yīng)扣薪酬12914.03元已全部扣回。二是林某某尚余63038.26元無法扣回，截至目前已通過多種方式多次催收，2025年5月9日已向龍巖市仲裁委員會提交仲裁申請，2025年7月31日經(jīng)仲裁委員會判決，林某某應(yīng)退還城發(fā)集團(tuán)績效工資63038.26元，于仲裁裁決生效之日起十五日內(nèi)履行，下一步將向法院提請強(qiáng)制執(zhí)行。三是高某某44631元薪酬未扣回，因高某某在監(jiān)內(nèi)服刑，安居公司已于2025年3月3日發(fā)函給高某某妻子，高某某妻子已寄平郵信件到高某某服刑監(jiān)獄，下一步，將參照林某某仲裁執(zhí)行情況，申請仲裁。

41.關(guān)于對所屬企業(yè)監(jiān)管不力的問題。

整改情況：一是提高會議監(jiān)督質(zhì)效，督促各企業(yè)嚴(yán)格落實(shí)會議監(jiān)督工作各項(xiàng)要求，做實(shí)會前預(yù)審、會中監(jiān)督、會后跟進(jìn)。目前城發(fā)集團(tuán)紀(jì)委已向各所屬企業(yè)強(qiáng)調(diào)會議監(jiān)督工作要求，對落實(shí)會議監(jiān)督不到位的3家企業(yè)（服務(wù)集團(tuán)、城發(fā)物業(yè)、環(huán)境集團(tuán)）在經(jīng)營業(yè)績考核中扣減分?jǐn)?shù)。二是調(diào)查核實(shí)情況后依紀(jì)依規(guī)依制度對相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行問責(zé)。目前已對相關(guān)人員提出處置意見。三是2025年3月26日，城發(fā)集團(tuán)財(cái)務(wù)中心組織各所屬企業(yè)開展暫時閑置資金理財(cái)方案報(bào)備集團(tuán)的內(nèi)部自查工作，未發(fā)現(xiàn)有類似問題。四是2025年5月城發(fā)集團(tuán)紀(jì)委對時任服務(wù)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行談話提醒；對時任龍地貿(mào)易公司分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行談話提醒，對相關(guān)部門經(jīng)辦人進(jìn)行責(zé)令檢查；對安居公司分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行談話提醒，對部門負(fù)責(zé)人批評教育，對經(jīng)辦人進(jìn)行責(zé)令檢查。

（三）聚焦基層黨組織和黨員隊(duì)伍建設(shè)情況方面

42.關(guān)于落實(shí)“三重一大”決策制度不嚴(yán)格的問題。議事決策制度不健全。

整改情況：根據(jù)《公司法》和市國資委相關(guān)文件精神，結(jié)合城發(fā)集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)際業(yè)務(wù)，于2025年6月28日制定下發(fā)了《城發(fā)集團(tuán)“兩會一層”權(quán)責(zé)邊界和議事清單》。

43.關(guān)于部分重大事項(xiàng)未經(jīng)集體討論的問題。

整改情況：一是2024年11月城發(fā)集團(tuán)監(jiān)審部組織學(xué)習(xí)《龍巖市國資委關(guān)于<進(jìn)一步加強(qiáng)市屬國有企業(yè)和國有資本內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督指導(dǎo)意見>的通知》（龍國資〔2022〕20 號）和《龍巖城市發(fā)展集團(tuán)有限公司內(nèi)部審計(jì)工作管理辦法（試行）》（龍城發(fā)〔2024〕91號）并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。二是嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部審計(jì)報(bào)告經(jīng)集團(tuán)黨委會、董事會審定后由城發(fā)集團(tuán)黨委書記、董事長簽發(fā)的工作流程。2023年起各類審計(jì)報(bào)告均通過集團(tuán)黨委會、董事會集體研究；2024年10月起OA發(fā)文申請欄上明確注明報(bào)告通過日期。三是城發(fā)集團(tuán)于2025年4月7日印發(fā)了“兩會一層”權(quán)責(zé)邊界與議事清單（試行）的通知文件，要求集團(tuán)本部各部門和各所屬企業(yè)認(rèn)真遵照文件執(zhí)行。遵照通知文件，2024年決算已提交2025年4月30日黨委會集體討論。

44.關(guān)于集團(tuán)采購2022-2024年度企業(yè)職工補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)時未按規(guī)定提交黨委會集體討論的問題。

整改情況：根據(jù)城發(fā)集團(tuán)《補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)管理辦法（試行）》（龍城發(fā)〔2025〕26號）相關(guān)規(guī)定，起草了2025-2027年度補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)基金受托管理機(jī)構(gòu)采購項(xiàng)目招標(biāo)公告，于2025年3月26日經(jīng)城發(fā)集團(tuán)黨委研究同意，2025年4月2日通過龍巖國資陽光交易平臺對外公告，2025年4月23日開標(biāo)，由平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司福建分公司以管理費(fèi)費(fèi)率0.8%中標(biāo)。

45.關(guān)于非黨委委員參與黨委會議表決的問題。

整改情況：進(jìn)一步加強(qiáng)黨委會議事規(guī)則學(xué)習(xí)，嚴(yán)格落實(shí)黨委會議事規(guī)則，規(guī)范黨委會議事表決程序，按照集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個別醞釀、會議議定的原則，研究重大問題時，經(jīng)黨委委員充分醞釀討論后逐人進(jìn)行表決，黨委書記末位發(fā)言，非黨委委員不參與表決。2024年9月以來，共召開黨委會25次，均嚴(yán)格落實(shí)黨委會議事規(guī)則。

46.關(guān)于執(zhí)行回避制度不到位的問題。

整改情況：一是2025年5月26日，組織黨委委員學(xué)習(xí)《龍巖城市發(fā)展集團(tuán)有限公司黨委會議事規(guī)則》《龍巖城市發(fā)展集團(tuán)有限公司黨委前置研究討論重大經(jīng)營管理事項(xiàng)清單示范文本（試行）》，進(jìn)一步規(guī)范黨委會議事決策程序。二是2024年9月以來共召開黨委會25次，均嚴(yán)格執(zhí)行回避制度，如，2024年12月30日，城發(fā)集團(tuán)黨委研究推薦市級招商引資特別貢獻(xiàn)獎事宜，黨委書記、董事長作為候選人之一嚴(yán)格按照回避制度執(zhí)行，未參與該議題討論及表決。

47.關(guān)于對黨建工作不夠重視的問題。

整改情況：一是強(qiáng)化落實(shí)黨建工作責(zé)任，細(xì)化年度工作計(jì)劃。2025年5月22日，根據(jù)市委宣傳部關(guān)于意識形態(tài)工作提示和市國資委2025年黨建工作要點(diǎn)結(jié)合城發(fā)集團(tuán)黨建工作實(shí)際，印發(fā)了城發(fā)集團(tuán)黨委《2025年黨建工作要點(diǎn)》，進(jìn)一步明確了全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任。二是按要求加快推進(jìn)黨組織“達(dá)標(biāo)創(chuàng)星”活動，對黨組織“達(dá)標(biāo)創(chuàng)星”工作進(jìn)行部署安排，分步驟推進(jìn)，計(jì)劃通過三年創(chuàng)建活動計(jì)劃，完成所屬企業(yè)黨組織標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

48.關(guān)于黨員領(lǐng)導(dǎo)干部講黨課落實(shí)不到位的問題。

整改情況：制定黨員領(lǐng)導(dǎo)干部講黨課計(jì)劃，結(jié)合三會一課等學(xué)習(xí)會，明確講黨課的時間、內(nèi)容、形式及責(zé)任人，確保每位黨員領(lǐng)導(dǎo)干部都能按要求完成講黨課任務(wù)。制定領(lǐng)導(dǎo)干部上黨課計(jì)劃，城發(fā)集團(tuán)黨委委員及所屬企業(yè)黨組織書記在2025年7月底前全部完成1次上黨課工作。

49.關(guān)于基層黨組織設(shè)置不規(guī)范的問題。

整改情況：一是土發(fā)建設(shè)黨支部已于2024年11月22日召開黨員大會完成增補(bǔ)委員工作。二是城發(fā)集團(tuán)黨委指導(dǎo)環(huán)境集團(tuán)、自來水公司按照《中國共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》和《中國共產(chǎn)黨國有企業(yè)基層組織工作條例（試行）》要求，推進(jìn)自來水公司和環(huán)境集團(tuán)黨組織調(diào)整工作。2025年3月31日，城發(fā)集團(tuán)黨委第六次黨委會對環(huán)境集團(tuán)成立黨總支及黨組織調(diào)整工作進(jìn)行研究，同意環(huán)境集團(tuán)黨組織的調(diào)整及委員配置方案。下一步城發(fā)集團(tuán)將指導(dǎo)做好相關(guān)工作；同時督促自來水公司黨支部加強(qiáng)3個黨小組的規(guī)范化建設(shè)，并根據(jù)自來水公司業(yè)務(wù)情況和黨員分布情況，適時開展黨組織調(diào)整工作。

50. 關(guān)于干部梯次結(jié)構(gòu)不合理的問題。

整改情況：更加注重年輕干部的培養(yǎng)選任。一是創(chuàng)新循環(huán)輪換機(jī)制。有計(jì)劃地開展年輕干部輪崗、掛職交流等工作，推進(jìn)集團(tuán)部門與下屬企業(yè)之間人員縱向交流，通過多崗位鍛煉全面提高年輕干部綜合素質(zhì)和實(shí)際工作能力。2025年以來共選派5名集團(tuán)本部優(yōu)秀員工到所屬企業(yè)任職歷練，選派9名所屬企業(yè)員工到集團(tuán)跟班學(xué)習(xí)，選派8名干部到集團(tuán)外跟班學(xué)習(xí)。二是多渠道優(yōu)化干部隊(duì)伍建設(shè)。拓寬年輕干部的選拔培養(yǎng)渠道，及時發(fā)現(xiàn)出來、大膽使用年輕干部，在同等條件下優(yōu)先選拔成熟的年輕干部到領(lǐng)導(dǎo)崗位。2025年以來提任35周歲左右的正科級干部1名，推薦考察擬提任35周歲左右的副科級干部1名。

51.關(guān)于高層次人才、急需緊缺專業(yè)人才匱乏的問題。

整改情況：根據(jù)城發(fā)集團(tuán)的戰(zhàn)略導(dǎo)向和經(jīng)營發(fā)展需要，結(jié)合各所屬企業(yè)業(yè)態(tài)，有針對性招聘和引入經(jīng)營類、風(fēng)控類、信息數(shù)字化類人才，并在今后對外招聘崗位中提供一定比例的崗位用于招聘經(jīng)營類、風(fēng)控類、信息數(shù)字化類人才。目前已結(jié)合企業(yè)業(yè)態(tài)發(fā)展需要，開展公開招聘經(jīng)營管理類人才2名，即：出納崗1名、燃?xì)馐聵I(yè)部負(fù)責(zé)人（項(xiàng)目用工）1名。其中，出納崗已于2025年7月4日辦理入職；燃?xì)馐聵I(yè)部負(fù)責(zé)人已于2025年6月11日辦理入職。另積極探索靈活方式引進(jìn)人才，以項(xiàng)目合作模式，由合作方負(fù)責(zé)人才招聘，我方負(fù)責(zé)人才管理。目前，已在智發(fā)科技公司和三維公司進(jìn)行試點(diǎn)。

52.關(guān)于內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置、管理人員聘任和員工招聘不規(guī)范的問題。

整改情況：一是2025年4月18日經(jīng)城發(fā)集團(tuán)黨委會研究，將財(cái)務(wù)中心下設(shè)的三個內(nèi)設(shè)部門：財(cái)務(wù)管理部、會計(jì)核算部和資金與融資管理部，調(diào)整為：財(cái)務(wù)管理組、會計(jì)核算組和資金管理組，原內(nèi)設(shè)部門負(fù)責(zé)人，對應(yīng)調(diào)整為財(cái)務(wù)管理組組長、會計(jì)核算組組長和資金與融資管理組組長。二是2025年4月14日，土發(fā)生態(tài)公司印發(fā)《龍巖市土發(fā)生態(tài)資源有限公司關(guān)于調(diào)整土地綜合服務(wù)中心機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配置的通知》，撤銷土地綜合服務(wù)中心（以下簡稱中心）原下設(shè)的征收事業(yè)部、報(bào)批與項(xiàng)目策劃事業(yè)部、收儲事業(yè)部、生態(tài)事業(yè)部、測繪事業(yè)部等五個部門。為有利于工作開展和業(yè)務(wù)分工，對中心進(jìn)行內(nèi)部分組，即征收項(xiàng)目組、報(bào)批與項(xiàng)目前期組、收儲項(xiàng)目組、測繪項(xiàng)目組，并對相關(guān)人員職務(wù)同步進(jìn)行了調(diào)整。三是2025年3月21日，土發(fā)建設(shè)公司提交土發(fā)集團(tuán)黨總支會議研究，將項(xiàng)目策劃與管理中心下設(shè)的投資策劃與報(bào)批事業(yè)部、征收管理事業(yè)部、生態(tài)治理事業(yè)部、資產(chǎn)管理事業(yè)部等統(tǒng)一調(diào)整為專項(xiàng)工作組。

53.關(guān)于超職數(shù)超范圍配備總經(jīng)理助理的問題。

整改情況：進(jìn)一步規(guī)范所屬企業(yè)總經(jīng)理助理使用和管理，2025年5月26日，經(jīng)城發(fā)集團(tuán)黨委第十次黨委會研究決定免去吳某某、蘭某、梁某某、張某某、林某某、郭某等6名同志的總經(jīng)理助理職務(wù)。

54.關(guān)于招聘信息與實(shí)際不符的問題。

整改情況：一是2024年11月，盧某某、楊某某、藍(lán)某某等3人已駐點(diǎn)至永定區(qū)開展工作。二是2025年4月18日經(jīng)城發(fā)集團(tuán)黨委會研究，將原安排在土發(fā)集團(tuán)本部工作人員李某某人事關(guān)系調(diào)整至龍巖市水發(fā)排水有限公司綜合業(yè)務(wù)部綜合業(yè)務(wù)崗，該同志已于2025年5月8日前往報(bào)到，工作地點(diǎn)為龍巖市新羅區(qū)鐵山鎮(zhèn)。

55.關(guān)于工資關(guān)系轉(zhuǎn)移不及時的問題。

整改情況：2025年4月18日城發(fā)集團(tuán)黨委會已研究同意免去鐘某某設(shè)計(jì)院圖審公司聯(lián)合黨支部副書記及圖審公司總經(jīng)理助理職務(wù)，任安居公司總經(jīng)理助理，工資在安居公司領(lǐng)取。同時為提升和規(guī)范設(shè)計(jì)院和圖審公司黨建工作，派鐘某某掛職設(shè)計(jì)院圖審公司聯(lián)合黨支部副書記（掛職期限兩年）。

（四）聚焦巡察整改和成果運(yùn)用情況方面

56.關(guān)于個別巡察反饋問題和審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改不到位的問題。

整改情況：一是結(jié)合深入貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神學(xué)習(xí)教育，開展城發(fā)集團(tuán)內(nèi)部自查自糾。要求各所屬企業(yè)黨組織按照《關(guān)于在城發(fā)集團(tuán)黨員中開展深入貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神學(xué)習(xí)教育的工作方案》要求建立問題清單，截至目前，城發(fā)集團(tuán)黨委及所屬企業(yè)自查梳理的63個問題已全部完成整改并銷號。同時充分利用城發(fā)集團(tuán)協(xié)同辦公系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)線上流轉(zhuǎn)辦公全覆蓋，工作全程留痕，有效提高了工作效率和工作透明度。二是為進(jìn)一步密切集團(tuán)管理層與基層的聯(lián)系，切實(shí)解決實(shí)際問題，提高集團(tuán)整體運(yùn)營效率與服務(wù)質(zhì)量，已制定了城發(fā)集團(tuán)《調(diào)研掛鉤企業(yè)和項(xiàng)目工作方案》（龍城發(fā)〔2025〕78號），城發(fā)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員帶領(lǐng)本部相關(guān)部門分領(lǐng)域、分季度帶課題開展調(diào)研，并要求形成調(diào)研成果，目前正有序推進(jìn)中。三是龍地建設(shè)公司制定了《內(nèi)部施工團(tuán)隊(duì)、專業(yè)（勞務(wù)）施工班組比選辦法(試行)》；智發(fā)科技公司制定了《施工勞務(wù)班組管理制度》；環(huán)境集團(tuán)制定了《勞務(wù)分包管理規(guī)定（試行）》；自來水公司制定了《零星應(yīng)急工程項(xiàng)目管理辦法（試行）》。

57.關(guān)于對2024年龍巖大道高架橋概算執(zhí)行情況專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告指出的問題未完成整改的問題。

整改情況：一是城投公司已收回中建六局施工單位的19.66萬元。二是城投公司于2025年5月21日已收回龍廈鐵路指揮部小洋龍鐵名苑沿街店鋪硬化費(fèi)用18.64萬元。三是涉及超比例支付監(jiān)理費(fèi)，已致律師函給監(jiān)理單位要求退回86.82萬元。鑒于龍巖大橋項(xiàng)目整體未完成結(jié)算工作，經(jīng)測算監(jiān)理費(fèi)尾款剩余約200萬元，且尾款足夠抵扣超比例支付監(jiān)理費(fèi)部分，目前，城投公司在全力推進(jìn)結(jié)算工作，超比例支付的監(jiān)理費(fèi)將從剩余尾款中扣回。四是2025年5月城發(fā)集團(tuán)紀(jì)委對市政集團(tuán)4名相關(guān)人員進(jìn)行問責(zé)。

58. 關(guān)于鞏固巡察整改成效不夠有力的問題。

整改情況：一是2025年4月30日，城發(fā)集團(tuán)黨委第八次黨委會研究了部分所屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整事宜，進(jìn)一步加強(qiáng)了育智公司的領(lǐng)導(dǎo)班子成員配備。2025年5月26日，城發(fā)集團(tuán)黨委第十次黨委會研究同意了育智公司成立黨支部事宜，由城發(fā)集團(tuán)黨群工作部負(fù)責(zé)做好指導(dǎo)工作。下一步，結(jié)合2025年服務(wù)集團(tuán)黨組織換屆工作，同步加強(qiáng)服務(wù)集團(tuán)黨總支對育智公司黨支部的幫扶、指導(dǎo)。二是服務(wù)集團(tuán)黨總支組織學(xué)習(xí)城發(fā)集團(tuán)“兩會一層”權(quán)責(zé)邊界與議事清單，進(jìn)一步加強(qiáng)對育智公司“三重一大”事項(xiàng)決策機(jī)制的規(guī)范與監(jiān)督，確保決策程序透明、科學(xué)、合規(guī)、有效防控經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、推動企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。

59.關(guān)于土發(fā)建設(shè)公司、圖審公司等5家企業(yè)未按規(guī)定將黨建工作寫入公司章程的問題。

整改情況：城發(fā)集團(tuán)所屬土發(fā)建設(shè)公司、圖審公司、水發(fā)再生資源公司、水發(fā)檢測公司、新羅供水公司等5家企業(yè)已完成黨建工作寫入公司章程及公司登記備案工作。

60.關(guān)于“意識形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí)不夠”問題依然存在的問題。

整改情況：一是落實(shí)意識形態(tài)211機(jī)制要求，市委巡察以來，城發(fā)集團(tuán)黨委共召開意識形態(tài)分析研判會議兩次，研究部署意識形態(tài)工作兩次。二是在2024年度城發(fā)集團(tuán)對所屬企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核中將意識形態(tài)工作作為檢查內(nèi)容之一，2025年4月17日召開2025年黨建推進(jìn)會，傳達(dá)學(xué)習(xí)市委宣傳部關(guān)于意識形態(tài)工作要求，做好常態(tài)化督促檢查。三是已結(jié)合龍巖市委宣傳部關(guān)于意識形態(tài)工作提示和龍巖市國資委2025年黨建工作要點(diǎn)制定了城發(fā)集團(tuán)黨委2025年黨建工作要點(diǎn)，2025年5月16日，經(jīng)城發(fā)集團(tuán)黨委第九次黨委會研究同意已印發(fā)實(shí)施。

（五）其他方面

2024年9月19日市委巡察四組移交立行立改問題一份，城發(fā)集團(tuán)黨委落實(shí)立行立改，督促相關(guān)企業(yè)迅速開展施工團(tuán)隊(duì)（班組）入庫保證金（誠意金）自查梳理和清退工作，并于2024年9月30日前全部退回。

三、巡察反饋問題線索的處理情況

市委巡察四組巡察龍巖城發(fā)集團(tuán)黨委期間，共移交信訪件8件。龍巖城發(fā)集團(tuán)黨委依規(guī)依紀(jì)依法組織調(diào)查核實(shí)，截至2025年5月11日，已辦結(jié)8件，均為群眾反映工程項(xiàng)目建設(shè)事項(xiàng)，且未涉及相關(guān)人員。

四、需要進(jìn)一步整改的事項(xiàng)及措施

1.關(guān)于防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)不到位，企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較大的問題。

下一步整改措施：后續(xù)城發(fā)集團(tuán)將采取分行業(yè)、分板塊、分企業(yè)性質(zhì)進(jìn)行跟蹤管理，通過多渠道盤活房地產(chǎn)庫存土地地塊和房源，加快項(xiàng)目資金回籠用于歸還項(xiàng)目開發(fā)貸款及其他債務(wù)；加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)和結(jié)算工作，將取得的基建建設(shè)投資資金和專項(xiàng)補(bǔ)助資金逐步結(jié)轉(zhuǎn)；同時加強(qiáng)各所屬企業(yè)精細(xì)化管理，對外積極拓展業(yè)務(wù)，對內(nèi)控制成本費(fèi)用，提高企業(yè)盈利能力，增加企業(yè)凈資產(chǎn)等多種方式降低資產(chǎn)負(fù)債率。

整改時限：2026年12月

2.關(guān)于推動國有企業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)做大有差距的問題。

下一步整改措施：在鞏固前期整改成效的基礎(chǔ)上，聚焦長效機(jī)制構(gòu)建與改革深化，形成“拓產(chǎn)業(yè)、強(qiáng)管理、優(yōu)機(jī)制”的系統(tǒng)化推進(jìn)路徑。一是深化新興產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局，構(gòu)建多元化產(chǎn)業(yè)格局。強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)與資源統(tǒng)籌，認(rèn)真做好城發(fā)集團(tuán)“十四五”發(fā)展規(guī)劃總結(jié)和“十五五”發(fā)展規(guī)劃編制，全面統(tǒng)籌集團(tuán)內(nèi)各領(lǐng)域投資布局，整合集團(tuán)內(nèi)部資金、土地、技術(shù)等要素資源，落實(shí)“產(chǎn)業(yè)城發(fā)”工作實(shí)施計(jì)劃和企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展方向，積極拓展生態(tài)環(huán)境、數(shù)字產(chǎn)業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)，確保完成2025年新興產(chǎn)業(yè)投資目標(biāo)。二是加強(qiáng)虧損企業(yè)治理攻堅(jiān)，提升資產(chǎn)運(yùn)營質(zhì)效。持續(xù)實(shí)施“一企一策”精準(zhǔn)治理，對剩余9戶虧損企業(yè)建立跟蹤管理機(jī)制，探索針對因業(yè)務(wù)萎縮導(dǎo)致虧損的企業(yè)，通過資產(chǎn)重組、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型等方式注入新興產(chǎn)業(yè)資源；對長期資不抵債的“僵尸企業(yè)”，建立虧損治理臺賬，每月跟蹤營收、成本、現(xiàn)金流等關(guān)鍵指標(biāo)，實(shí)行“紅黃綠”三色預(yù)警管理。

整改時限：2026年12月

3.關(guān)于推進(jìn)企業(yè)市場化運(yùn)營力度不大的問題。

下一步整改措施：聚焦長效機(jī)制構(gòu)建、能力提升與市場化改革深化，形成“制度固基、能力提升、考核驅(qū)動、風(fēng)險(xiǎn)防控”的持續(xù)改進(jìn)路徑。一是深化市場化制度建設(shè)，構(gòu)建長效運(yùn)營機(jī)制。建立市場化資源配置機(jī)制，建立內(nèi)部資源共享平臺，打破子公司間業(yè)務(wù)壁壘，對外部市場項(xiàng)目實(shí)行“集團(tuán)統(tǒng)籌+主體承接+協(xié)同作業(yè)”模式；二是強(qiáng)化市場競爭能力建設(shè)，提升核心優(yōu)勢。深化戰(zhàn)略合作與產(chǎn)業(yè)鏈整合，建立“戰(zhàn)略合作伙伴動態(tài)名錄”，重點(diǎn)對接央企、優(yōu)質(zhì)民企，積極拓展外部市場。

整改時限：2026年12月

4.關(guān)于閑置資產(chǎn)盤活力度不夠的問題。

下一步整改措施：持續(xù)推進(jìn)一盤一策精準(zhǔn)營銷、整體打包租賃、租售并舉等多種經(jīng)營措施盤活經(jīng)營性資產(chǎn)。

整改時限：2026年12月

5.關(guān)于國有資產(chǎn)監(jiān)管不到位的問題。

下一步整改措施：一是指導(dǎo)城投公司積極協(xié)調(diào)自然資源、財(cái)政等上級部門及屬地街道、村委會等單位，先行化解信訪矛盾后辦理地塊確權(quán)工作。在各部門通力配合下積極通過司法程序，維護(hù)公司權(quán)益。二是就租金催收事宜進(jìn)一步與閩西日報(bào)社溝通，待其相關(guān)資金到位后，及時回收。

整改時限：2026年12月

6.關(guān)于自來水和自營停車場收費(fèi)管理不到位的問題。

下一步整改措施：對剩余應(yīng)收未收自來水費(fèi)進(jìn)一步梳理供用水合同關(guān)系，落實(shí)上門溝通、提請?jiān)V訟等措施，做到應(yīng)收盡收。

整改時限：2025年12月

7.關(guān)于城服集團(tuán)自營管理停車場應(yīng)收未收停車費(fèi)的問題

下一步整改措施：加快推進(jìn)中心城區(qū)停車“一張網(wǎng)”建設(shè)，加強(qiáng)停車?yán)U費(fèi)宣傳，強(qiáng)化城發(fā)停車場內(nèi)追繳優(yōu)勢，持續(xù)加強(qiáng)停車費(fèi)欠費(fèi)追繳工作。

整改時限：2025年12月

8.關(guān)于執(zhí)行企業(yè)減負(fù)政策不到位的問題。

下一步整改措施：督促集團(tuán)所屬存在拖欠工程款的企業(yè)加大資金籌措力度，確保2025年底前完成清欠工作。

整改時限：2025年12月

 9.關(guān)于工程監(jiān)管“形同虛設(shè)”的問題。

下一步整改措施：一是常態(tài)化開展工程相關(guān)制度執(zhí)行情況檢查工作，重點(diǎn)檢查工程發(fā)包情況；二是持續(xù)抓好工程招標(biāo)計(jì)劃按月報(bào)告的工作，對發(fā)承包制度中規(guī)定應(yīng)審批的項(xiàng)目，指導(dǎo)招標(biāo)文件的編制，嚴(yán)關(guān)合法合規(guī)性，堅(jiān)持公開、公平、公正的原則。

整改時限：2025年12月

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系電話：0597-3081650；通訊地址：龍巖市新羅區(qū)華蓮路金融中心A1 2622黨群工作部；郵政編碼：364000；電子郵箱：cfjtdqb@126.com。